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黄石市供销社2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18  所属栏目:社务公开  点击次数:12160  返回上页

黄石市供销社2019年部门预算公开

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费预算情况

五、“三公经费”支出预算情况

六、政府采购安排情况

七、专业名词解释

八、2019年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入预算情况表

3、部门支出预算情况表

4、财政拨款收支预算情况表

5、财政拨款一般公共预算支出表

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公经费”支出预算表

8、政府性基金预算支出表

九、项目预算绩效目标批复

      黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼,属于财政全额拨款的事业单位,参照公务员法管理,经费来源于财政预算拨款,现将2019年我社预算情况说明如下:

      一、 部门主要职责

      宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

      二、 部门机构设置情况:

      按“三定”方案核定编制人数为24人,领导职数一正三副,监事会主任一名;机关内设职能科室6个,分别为办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、合作指导科、农村流通科(企业工作科);按照市供销合作社章程设立监事会,下设监事会办公室。

      三、预算收支增减变化情况

      1、2019年供销社全年总预算收入579.82万元,全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入590.90万元,减少了11.08万元。 

2、全年总预算支出579.82万元,较上年总预算支出590.90万元,减少11.08万元。 其中基本支出预算529.82万元,占总支出预算的91.38%,较上年基本支出预算540.90万元,减少11.08万元。项目支出预算50万元,占总支出预算的8.62%,与上年项目支出预算持平。   

      全年收支总预算减少的主要原因是2018年有2名机关干部退休,2019年人员经费及公用经费预算相应减少。

      (1)基本支出预算529.82万元中,在职人员“工资福利支出”预算357.35万元,占基本支出预算的67.45%;“商品和服务支出”预算61.20万元,占基本支出预算的11.55%;“对个人和家庭补助支出”预算111.27万元,占基本支出预算的21%;

      (2)项目预算支出50万元。其中:工作经费预算20万元,其他对企业预算补助30万元。

      四、机关运行经费预算情况

      2019全年基本“商品和服务支出”预算61.20万元,包含日常公用经费28.50万元、交通费20.37万元及职工福利费12.33万元。其中:

     (1)日常公用经费28.50万元包含:办公费8万元、印刷费1.50万元、水电费5万元、邮电费3.50万元、物业管理费4.50万元、差旅费3.50万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费 0.5万元、公务接待费0.5万元;

      (2)交通费20.37万元包含:其他交通费用(车改补贴)16.37万元、公务用车运行维护费4万元。

      (3)职工福利费12.33万元包含:工会经费5.48万元、“福利费”6.85万元。

      五、“三公”经费支出预算情况 
      2019年全年“三公”经费支出预算5.50万元,较上年8万元,减少2.50万元。 其中:

      1、“因公出国(境)”费用为“0”,与上年持平; 

      2、公务用车运行维护费:“公务用车”1台,总预算开支5万元。 其中:(1)基本支出预算4万元,均为公务用车运行费; (2)项目支出预算1万元,均为公务用车运行费。2019年无公务用车购置费支出。

      公务用车运行维护费较上年预算7万元,减少2万元。主要是项目预算支出预算减少2万元,其原因是:根据2018年实际公务用车运行维护费使用情况,秉持节约原则,2019年缩减了公务用车运行维护费预算。 

       3、公务接待费:基本支出预算0.5万元。较上年1万元减少了0.5万元,主要原因是:根据2018年公务接待费实际开支情况,秉持节约原则,适当缩减了此项预算。 

      六、政府采购安排情况

      2019年政府采购预算安排10万元。其中:基本支出政府采购预算6万元,包含日常办公用品及其他消耗品采购预算2万元,车辆维修费政府采购预算1.5万元,印刷采购预算1.5万元及其他办公自动化设备采购预算1万元;项目支出政府采购预算4万元,包含车辆维修采购预算1万元、印刷采购预算1万元,办公用品及其他消费品采购预算2万元。

      七、专业名词解释

      1、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

      2、政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    八、2019部门预算公开表格(表格点击篇末附件下载)

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入预算情况表

3、部门支出预算情况表

4、财政拨款收支预算情况表

5、财政拨款一般公共预算支出表

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公经费”支出预算表

8、政府性基金预算支出表

九、项目预算绩效目标批复


附件:黄石市供销社 2019部门预算公开表格