目 录
一、部门概况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况对比分析
（二）关于“三公”经费支出情况说明
（三）关于机关运行经费支出情况说明
（四）关于政府采购支出情况说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
三、专业名词解释
1、“三公”经费
2、机关运行经费
3、政府采购
四、附件：黄石市供销社2019年部门决算公开表格
黄石市供销社关于2019年度部门决算
信息公开的说明
黄石市供销社办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款。
一、部门概况
（一）主要职责：宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社的发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。
（二）机构设置：按“三定”方案，市供销社机关全额拨款事业编制为24名，核定部门领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、供销社全年收入610.41万元。其中：财政拨款610.41万元，占全年总收入的100%。
2、全年总支出616.92万元。其中：基本支出564.07万元，占总支出的91.43%；项目支出52.85万元，占总支出的8.57%。
①基本支出564.07万元中，其中在职人员工资福利支出382.18万元，占基本支出的67.75%；商品和服务支出65.6万元，占基本支出的11.63%；对个人和家庭补助支出116.29万元，占基本支出的20.62%。
②项目支出52.85万元中，其中商品和服务支出20.55万元，占项目支出的38.88%，系农村电商、基层社改革项目发生的办公费、差旅费等公务运行费用及招商引资工作经费；对企业补助32.3万元，占项目支出的61.12%，系农村电商、基层社改革项目中对企业的专项扶持资金。
3、预算调整原因。2019年财政拨款年初预算数579.82万元，决算数610.41万元，财政拨款差异额30.59万元，决算比年初预算数增长5.27%。行政运行预算调整的原因如下：一是2019年因招商引资工作增拨了专项工作经费3万元；二是是增拨了2018年7月至2019年12月调资预算13.39万元；三是增拨了两名干部职工应缴未缴的养老保险及职业年金预算14.2万元。
4、预算执行情况。2019年预算调整后，全年财政拨款预算数610.41元，2018年结转资金9.26万元；2019年决算执行数616.92万元，2019年末结转结余2.75元。其中：结转2020年使用数1.1万元，结余（统筹）数1.65元。基本支出和项目支出预算执行情况良好，尤其是项目支出，基本完成了全年的预算任务，未发生超预算的现象。
（二）关于“三公”经费支出说明
2019年我社“三公”经费支出5.36万元，占总支出的0.87%，其中：
1、因公出国（境）费用:2019年我社因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零，与上年持平。
2、公务用车运行维护费：自2016年公车改革后，我社现保有公务用车1辆（该车于2012年购买，车辆原值17.98万元），2019年度未另外购置车辆，无公务用车购置费支出。2019年公务用车运行维护费预算数为5万元，决算数4.72万元（其中车燃费2.1万元，车辆保险费、年检费等0.4万元，车辆保养维修费2.22万元），较预算数减少0.28万元，未发生超预算开支现象，比上年决算数4.93万元减少0.21万元。公用车运行维护费与上年相比变化不大，基本保持平衡。
3、公务接待费：我社2019年公务接待预算数为0.5万元，决算数为0.64万元，超年初预算0.14万元，较上年决算数增加0.64万元，主要是因为2019年因招商引资工作，增加了招生引资工作经费，因招商引资发生了商务接待费用。全年共发生公务接待（含商务接待）共计7次34人。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费支出65.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年度增加5.57元，增加9.28%，主要原因：一是因为2019工会经费在拨付使用时用了人员经费指标，但在核算入账时按照正确的公用经费核算；二是因为2019年增加了招商引资专项工作经费，导致招商引资发生的差旅费、接待费用增加。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购服务支出0元。其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100%。2019年年初采购预算8.5万元，全部为一般公共预算财政拨款，年末采购预算结余0.69万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。较上年度没有变化。
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，“农村电商、基层社改革” 项目实施情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好，能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用，无截留、挪用现象。
2、部门决算中项目绩效自评结果
（1）“农村电商、基层社改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.87万元，完成预算的99.74%。
（2）主要产出和效果：一是全市农村电子商务快速发展，2019年全系统电商销售额同比增长114.25%，增长显著。二是全年升级改造基层社12家，四棵、金牛等13家基层社被评为“国家级标杆社”。三是通过领办创办专业合作社，带动农户13421户，入社社员18528人，其中建档立卡贫困户347人，提升了他们的收入水平。四是村级综合服务社各项便民措施日益完善，农村生活日趋便利，截至2019年底全市范围内建设村级综合服务社735家，覆盖了全市93%的行政村
（3）发现的问题及原因：项目建设进度还不够均衡。主要原因是：农产品种植、养殖等涉农项目存在季节因素，生产周期较长；农村电商网点建设和基层社改造项目主要集中在第二季度以后启动实施。
（4）下一步改进措施：一是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平和资金使用效果;二是发挥农民专业合作社联合会的引领作用，大力开展宣传推介，搭建农产品展销平台，扩大品牌影响力，畅通专业合作社农产品销售渠道，提高市场主体和农民收入水平；三是在队伍建设上，进一步充实力量，提高对基层社恢复重建工作的指导力度。
农村电商、基层社改革项目绩效自评综述：“农村电商、基层社改革项目”实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优
三、专业名词解释
1、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
2、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、附件（黄石市供销社2019年部门决算公开表格）
/UploadFiles/file/20200923/20200923111235_77747.xls