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2017年预算公开情况说明

发布时间:2017-12-27  所属栏目:信息公开  点击次数:5664  返回上页

      黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼,属于财政全额拨款的事业单位,参照公务员法管理,经费来源于财政预算拨款。

      一、部门职责:宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

      二、机构设置:按“三定”方案核定编制人数为24人,领导职数一正三副,监事会主任一名;下设6个职能科室。

      三、机关运行经费预算情况:

      1、供销社全年总预算收入476.91万元,全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入505.77万元,减少28.86万元。

      2、全年总预算支出476.91万元,其中基本支出预算426.91万元,占总支出预算的89.5%,项目支出预算50万元,占总支出预算的10.5%。较上年总预算收入505.77万元,减少28.86万元。

      全年收支总预算减少原因:是从今年开始,退休人员工资由社保发放,预算相应减少这部分开支。

      ①基本支出预算426.91万元中,在职人员工资福利支出预算277.54万元,占基本支出预算的65%;商品和服务支出预算62.03万元,占基本支出预算的14.5%;对个人和家庭补助支出预算87.34万元,占基本支出预算的20.5%;

      ②项目预算支出50万。其中:工作经费预算20万,其他对企业预算补助30万。

      四、“三公”经费支出预算情况

      “三公”经费支出预算6万元,较上年4.3万元,增加1.7万元。

      1、因公出国(境)费用为“0”;

      2、公务用车1台,总预算开支5万元。

      基本预算开支4万元,其中:公务用车购置费预算为“0”元, 公务用车运行费预算为4万元;

      项目预算开支1万元。

      较上年预算4万元,增加1万元。主要是项目预算支出增加。

      3、因公接待:基本预算支出1万元。较上年0.3万元,增加0.7万元。

      五、政府采购安排情况:其中基本支出政府采购预算12万元,项目支出政府采购预算7万元,合计19万元。

 

      专业名词解释

      政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。