黄石市供销社2018年部门预算公开
目 录
第一部分 黄石市供销社2018年部门预算公开情况说明
一、 部门主要职责
二、 部门机构设置情况
三、 预算收支增减变化情况
四、 机关运行经费预算情况
五、 “三公经费”支出预算情况
六、 政府采购安排情况
七、 关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
八、 关于2018年度预算绩效情况的说明
九、 专业名词解释
第二部分 黄石市供销社2018年部门预算公开表格
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入预算情况表
三、 部门支出预算情况表
四、 财政拨款收支预算情况表
五、 财政拨款一般公共预算支出表
六、 财政拨款一般公共预算基本支出表
七、 财政拨款“三公经费”支出预算表
八、 政府性基金预算支出表
2018年预算公开情况说明
黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款。
一、部门职责：宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。
二、机构设置：按“三定”方案核定编制人数为24人，领导职数一正三副，监事会主任一名；下设6个职能科室。
三、预算收支增减变化情况
1、供销社全年总预算收入590.90万元，全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入476.91万元，增加113.99万元。
2、全年总预算支出590.90万元，其中基本支出预算540.90万元，占总支出预算的91.5%，项目支出预算50万元，占总支出预算的8.5%。较上年总预算支出476.91万元，增加113.99万元。
全年收支总预算增加的主要原因：一是工资调增；二是从2017年度起，由单位发放离退休人员档案奖和目标考核奖，预算资金相应增加这部分收支。
①基本支出预算540.9万元中，在职人员“工资福利支出”预算380.75万元，占基本支出预算的70.4%；“商品和服务支出”预算64.86万元，占基本支出预算的12%；“对个人和家庭补助支出”预算95.29万元，占基本支出预算的17.6%；
②项目预算支出50万。其中：工作经费预算20万，其他对企业预算补助30万。
四、机关运行经费预算情况
全年基本“商品和服务支出”预算64.86万元。其中“日常公用费31.35万元、“交通费”21.81万元、“职工福利费11.7”万元。
“日常公用费31.35万元，其中：“办公费”6万元、“印刷费“2万元、“水电费”4万元、“邮电费”4万元、“物业管理费”9万元、“差旅费”3万元、“会议费”2万元、“培训费” 0.35万元、“公务接待费”1万元、“；
“交通费”21.81万元，其中：“其他用车费”17.81万元、公务用车运行维护费”4万元。
“职工福利费”11.7万元，其中“工会会费”5.2万元、“福利费”6.5万元。
“三公”经费支出预算8万元，较上年6万元，增加2万元。
1、“因公出国（境）”费用为“0”,与上年持平；
2、公务用车运行维护费：“公务用车”1台，总预算开支7万元。 其中：（1）基本预算开支4万元，其中：“公务用车购置费”预算为“0”元， “公务用车运行费”预算为4万元； （2）项目预算开支3万元。
公务用车运行维护费较上年预算5万元，增加2万元。主要是项目预算支出增加了2万元，这主要是因为2018年供销社综合改革工作用车量将增多，同时因车辆使用年限较长，车辆修理费用增多。
3、因公接待：基本预算支出1万元。较上年1万元持平。
六、政府采购安排情况： 其中基本支出政府采购预算6万元，项目支出政府采购预算3万元，合计9万元。
七、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况
截止2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。2018年无公务用车购置计划。
八、关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2018年，我单位拟按要求组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。从执行情况看，“农村电商、基层社改革”项目全年预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.96%。项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。
2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“农村电商、基层社改革”项目为延续性项目，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为服务供销社综合改革，推动农村电子商务和基层社发展，提升供销社为农服务能力。
3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“农村电商、基层社改革”项目预算进行合理编制，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，推动全市农村电商及基层社发展水平的提升。
九、专业名词解释
政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
1、部门收支总体情况表
2、部门收入预算情况表
3、部门支出预算情况表
4、财政拨款收支预算情况表
5、财政拨款一般公共预算支出表
6、财政拨款一般公共预算基本支出表
7、财政拨款“三公经费“支出预算表
8、政府性基金预算支出表
附件(黄石市供销社2018年部门预算公开表格 点附件两字下载）
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